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2015年度园林局决算和三公经费决算公开
发布日期: [2016/09/27]

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

  • 主要职能

园林局属二级全额事业单位,主要职能负责城市园林绿化工作的规划建设管理,负责对养护作业区域内公共绿地、园林设施的建设、养护管理、卫生保洁、病虫害防治、河道的保洁,古树名木的保护,城区绿地内灯饰亮化,桌凳、健身器材等休憩游乐设施、水电管线的管理维护,公园、游园、交通绿地等各类绿地的巡查,并制止各类侵占绿地的行为和安全警示工作。

  • 部门决算单位构成

园林局部门决算包括:局本级决算、属事业单位决算…。

纳入××局)2015年部门决算汇编范围的单位共*个,包括:

  1. 肥城市园林绿化管理局

第二部分

2015年园林局决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1870

(按功能科目)

30

二、上级补助收入

2

工资福利支出

31

583.2

三、事业收入

3

商品服务支出

32

1127.8

四、经营收入

4

对个人和家庭的补助

33

159

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

1870

本年支出合计

54

1870

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

合计

58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

  合 计

1870

1870

201

一般公共服务支出

2

2

208

社会保障和就业支出

2.68

2.68

210

医疗卫生与计划生育支出

31.58

31.58

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1834

1834

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出  

对附属单位补助支出

合  计

1870

1870

201

一般公共服务支出

2

2

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2.68

2.68

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

31.58

31.58

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1834

1834

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

1870 

一、一般公共服务支出

15

1870 

 1870

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

8

 

 

22

 

 

本年收入合计

9

1870 

本年支出合计

23

1870 

1870 

0

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

  一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

   政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

13

 

 

27

 

 

合计

14

 

合计

28

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                              

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

1870

1870

201

一般公共服务支出

2

2

 

208

社会保障和就业支出

2.68

2.68

 

210

医疗卫生与计划生育支出

31.58

31.58

 

212

城乡社区支出

1834

1834

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费


合计

1870

609

1261

201

一般公共服务支出

2

2

208

社会保障和就业支出

2.68

2.68

210

医疗卫生与计划生育支出

31.58

31.58

212

城乡社区支出

1834

575

1259

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

注:园林局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费


小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

37.53

0

37.53

0

35.88

1.65

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年园林局决算情况和重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计 1870 万元(其中本年收入 1870 万元),包括:财政拨款收入 1870 万元,年初结转和结余零万元。

2015年支出总计  1870 万元(其中本年支出  1870 万元),包括:一般公共服务支出(类) 1127.8  万元,社会保障和就业支出(类) 742.2 万元,年末结转和结余零万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计  1870 万元,包括:本年财政拨款收入合计  1870万元,其中一般公共预算财政拨款 1870 万元、2015年财政拨款收入决算总计1870  万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,年初结转和结余零万元。

2015年财政拨款支出决算总计1870 万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出  1127.8  万元,主要用于我市城区内各类绿地、公园、广场、河道的养护管理和园林设施的建设维修维护等支出。

……。

2、社会保障和就业(类)支出 742.2 万元,主要用于单位职工工资,养老、医疗、工伤保险及退休人员住房补贴生活补贴等其他相关费用支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为  1870  万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出  1127.8  万元,主要用于我市城区内各类绿地、公园、广场、河道的养护管理和园林设施的建设维护维修等支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出742.2万元,主要用于单位在编职工工资,养老、医疗、工伤保险及退休人员住房补贴生活补贴等其他相关费用支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算  1870 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 742.2万元,主要包括:岗位工资、薪级工资、基础性绩效工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1127.8 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出,绿化养护工资、公共设施维修维护、农药、肥料的支出等。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

园林局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故无数据。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度xx局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 零万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额 115万元,其中:政府采购货物金额 115万元、政府采购工程金额 零 万元、政府采购服务金额 零 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆 17 辆,其中,公务用车 1 辆、绿化巡查用车2  辆,绿化洒水车14辆。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年园林局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 37.53 万元,其中:因公出国(境)费 零万元,公务用车购置及运行维护费 35.88 万元,公务接待费1.65万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.11 万元,主要原因是加强内部管理反对铺张浪费。其中:因公出国(境)零 万元、公务用车运行费减少4.52  万元、公务接待费减少0.45 万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年没有使用财政拨款安排等单位,共计零 个出国(境)团组,零 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 零万元。公务用车运行维护费 35.88 万元。主要用于公务出行、园林绿化巡查、绿地行道树浇水、打药等,2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 17 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费 1.65万元。2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于外来县市区到我市参观学习绿化养护管理及职工加班就餐 ,共计接待 17 批次, 165人次。国(境)外接待费零万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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