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2017年肥城市住房和城乡建设局部门预算
发布日期: [2017/02/23]

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

 

第一部分   概    况

  一、主要职能

  1、单位概况

  肥城市住房和城乡建设局是全额预算管理的正科级行政机关,下属正科级单位五个:肥城市房管局、肥城市建管局、肥城市规划局、肥城市城管局、肥城市公共事业管理局;下属副科级单位四个:肥城市园林局、肥城市环卫处、肥城市城市房屋征收管理办公室、肥城市排水处;所属企业主要有:自来水公司、城市热力公司、市政建设公司、城建房地产开发公司、肥城泰燃天燃气公司、康龙排水有限公司、康汇污水处理厂、兴润建设集团有限公司等。单位现有正式在编人员101人(含规划局、征收办),规划局、征收办、排水处财务由住建局统一管理。

  2、主要职责:
  (一)贯彻执行国家、省和泰安市住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策,拟订全市住房和城乡建设政策、中长期发展规划和年度计划等规范性文件并指导组织实施,进行行业管理。
  (二)负责指导和管理全市城乡规划,组织编制、申报城市总体规划、详细规划、城镇体系规划和各类开发建设规划;协调有关单位和部门,在城市总体规划指导下编制和报批城市各项专业规划;负责审核村镇总体规划;会同有关部门审核风景名胜区及保护规划;指导、检查、监督城乡规划的实施,参与编制国土规划和区域规划。
  (三)负责全市住宅与房地产业管理,承担规范房地产市场秩序、保障城镇低收入家庭住房和推进住房制度改革的责任。拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并指导实施;指导组织实施全市住房建设和住房制度改革;拟订住房保障、廉租住房建设的相关政策并组织实施;制定全市房地产开发、房产交易、房屋权属管理、商品房预(销)售、房屋面积管理、房地产评估、房产发证、物业管理、房屋征收拆迁的规范性文件并监督执行。
  (四)负责指导全市城市建设管理工作,负责城区道路、桥涵、路灯、河道、园林绿化、广场、城市垃圾处理等市政公用设施的建设、维护和管理;负责城市供水、节水、排水、集中供热、燃气等公用事业管理;负责城市户外广告的设置、审批和管理工作;负责城市公交候车亭的审批工作;负责全市风景名胜区的审核报批和监督管理。
  (五)负责行使城市管理相对集中行政处罚权。按照有关规定,行使城乡规划、市容环境卫生、绿化管理、市政管理、环境保护、工商行政管理、公安交通管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法对各种违法违规行为进行查处、实施处罚。
  (六)监督管理全市建筑市场、规范建筑市场各方主体行为。指导全市建筑活动,指导监督勘察设计、招投标和工程监理活动;组织拟订工程建设、建筑业、勘察设计、装饰装修的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行;组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规范性文件并监督执行;组织协调建筑企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作。
  (七)负责规范和指导村镇建设。拟订村镇建设政策并监督实施;指导农村住房建设和危房改造工作;指导小城镇和村庄人居环境改善工作;指导农村基础设施和公共服务设施建设;指导全国重点镇和省级中心镇的建设。
  (八)组织实施工程建设实施阶段的国家、省标准统一定额和行业标准,组织制定我市工程建设实施阶段的地方标准,制定和发布工程建设全市统一定额;负责全市建设工程造价管理监督,组织实施公共服务设施(不含通信设施)建设标准,测算并发布本市工程建设指数及相关信息。
  (九)负责培育和规范城乡建设投融资市场。负责城市基础设施配套费等的征收和管理;会同有关部门筹集城市维护建设资金,编制年度收支计划,经市政府批准后安排下达;监督管理城市建设维护资金及其他专项资金的使用;会同有关部门负责城市基础设施项目概预算的监督管理。
  (十)承担建筑及公用事业工程质量安全监管的责任。负责对全市建筑企业进行安全生产和工程建设施工质量的管理;组织或配合有关部门做好劳动保护和施工生产中的重大质量、安全事故的查处工作。
  (十一)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目,推进污水处理、垃圾处理、节水等减排工作。  

  (十二)指导行业职工队伍的培训、继续教育工作和科技人才队伍及执业资格的管理工作;负责城市建设档案管理工作。
  (十三)开展住房和城乡建设方面的交流与合作。
  (十四)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  肥城市住房和城乡建设局部门预算包括:住建局机关单位预算、规划局单位预算、市政公共事业局单位预算,市政设施管理所单位预算,城市建设档案馆单位预算,房屋征收管理办公室单位预算。

  纳入肥城市住房和城乡建设局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

肥城市住房和城乡建设局

 

2

肥城市规划局

 

3

肥城市市政公共事业管理局

 

4

肥城市市政设施管理所

 

5

肥城市城市建设档案馆

 

6

肥城市房屋征收管理办公室

 

 

第二部分

2017年部门预算表

 

表1.部门收支预算总表

单位:万元

收             入

支           出

项      目

2017年预算

项      目

2017年预算

一、一般公共预算拨款

1801.63

一般公共服务支出

 

二、政府性基金拨款

2732.40

 政府办公厅(室)及相关机构事务

 

三、财政专户管理资金

 

  一般行政管理事务

 

四、国有资本经营预算

 

 财政事务

 

五、其他收入

 

  其他财政事务支出

 

 

 

社会保障和就业支出

0.91

 

 

 行政事业单位离退休

 

 

 

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 医疗保障

 

 

 

  行政单位医疗

2.25

 

 

 事业单位医疗

24.35

 

 

 其他城市基础设施配套费

1519.90

 

 

 污水处理设施建设及运营

1164.00

 

 

 其他城乡社区支出

1774.12

 

 

其他新型墙体材料专项基金支出

48.50

本年收入合计:

4534.03

本年支出合计:

4534.03

六、上级补助

 

 

 

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计:

4534.03

支出总计:

4534.03

 

 

表2.部门收入预算总表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

   合 计

4534.03

4534.03

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障缴费

0.91

0.91

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

2.25

2.25

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

24.35

24.35

 

 

 

 

 

2121399

 其他城市基础设施配套费

1519.90

1519.90

 

 

 

 

 

2121401

 污水处理设施建设及运营

1164.00

1164.00

 

 

 

 

 

2129999

 其他城乡社区支出

1774.12

1774.12

 

 

 

 

 

2156199

其他新型墙体材料专项基金支出

48.50

48.50

 

 

 

 

 

 

 

表3.部门支出预算总表             

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

合  计

4534.03

2247.22

2286.81

 

 

 

2089901

其他社会保障缴费

0.91

0.91

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

2.25

2.25

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

24.35

24.35

 

 

 

 

2121399

 其他城市基础设施配套费

1519.90

445.90

1074.00

 

 

 

2121401

 污水处理设施建设及运营

1164.00

 

1164.00

 

 

 

2129999

 其他城乡社区支出

1774.12

1773.81

0.31

 

 

 

2156199

其他新型墙体材料专项基金支出

48.50

 

48.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4.财政拨款收入支出预算总表

单位:万元

收   入

支   出

项    目

预算数

项    目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

1801.63

(一)社会保障和就业支出

0.91

0.91

 

(二)政府性基金预算财政拨款

2732.40

(二)医疗卫生与计划生育支出

26.60

26.60

 

 

 

(三)其他城市基础设施配套费安排的支出

1519.90

 

1519.90

 

 

(四)其他新型墙体材料专项基金支出

48.50

 

48.50

 

 

(五)污水处理设施建设及运营

1164.00

 

1164.00

 

 

(六)其他城乡社区支出

1774.12

1774.12

 

二、上年结转

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收 入 总 计

4534.03

支 出 总 计

4534.03

1801.63

2732.40

 

 

表5.一般公共预算支出表(按功能科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

2017年预算数

基本支出

项目支出

 

 

 

合    计

1801.32

0.31

201

 

 

一般公共服务支出

 

 

 

03

 

 政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

 

 01

  一般行政管理事务

 

 

 

 

 99

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

0.91

 

 

99

 

其他社会保障和就业支出

0.91

 

 

 

01

  其他社会保障和就业支出

0.91

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

26.60

 

 

11

 

 医疗保障

26.60

 

 

 

01

  行政单位医疗

2.25

 

 

 

02

事业单位医疗

24.35

 

212

 

 

城乡社区支出

1773.81

0.31

 

99

 

其他城乡社区支出

1773.81

0.31

 

 

99

其他城乡社区支出

1773.81

0.31

 

 

 

 

 

 

 

 

表6.一般公共预算基本支出表(按经济科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

金 额

合计

1801.32 

301

 

工资福利支出

 

 

01

基本工资

448.50 

 

02

津贴补贴

 

 

03

奖金

 

 

04

其他社会保障缴费

 27.51

 

06

伙食补助费

 

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

09

职业年金缴费

 

302

 

商品和服务支出

 

 

01

办公费

4.86

 

16

培训费

2.98

 

28

工会经费

7.58 

 

29

福利费

0.68 

 

 

其他商品和服务支出

 

 303

 

对个人和家庭的补助

 

 

01

离休费

0.01

 

02

退休费

0.27

 

03

退职(役)费

1.06

 

05

生活补助

4.77

 

11

住房公积金

37.91

 

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.19

309

 

基本建设支出

 

 

99

其他基本建设支出

1265.00

 

 

表7.政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

2017年预算数

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

2732.40

 445.89

2286.51

30201

办公费

8.00

 8.00

 

30202

印刷费

20.00

20.00 

 

30209

物业管理费

36.00

 36.00

 

30213

维修(护)费

390.00

 

390.00

30214

租赁费

10.00

 

10.00

 30215

会议费 

120.00

120.00

 

 30217

公务接待费 

6.31

6.31

 

 30227

委托业务费 

200.00

200.00

 

 30231

公务用车运行维护费

8.00

8.00

 

 30239

其他交通费用

19.20

19.20

 

30313

购房补贴

18.68

18.68

 

30314

采暖补贴

9.70

9.70

 

31002

办公设备购置

157.50

 

157.50

31003

专用设备购置

48.50

 

48.50

31005

基础设施建设

516.51

 

516.51

31099

其他资本性支出

1164.00

 

1164.00

 

 

 

 

 

 

 

表8. “三公”经费支出预算表

                         单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

20.31

0.00

 

 

14.00

6.31

 

 

第三部分

2017年部门预算情况说明

 

  一、预算编制的基本原则和方法

  (一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属5个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

  (二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。  

  (三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

  二、本年收支预算总体情况

   2017年当年收入预算为4534.03万元,其中:财政拨款(补助)4534.03万元,财政专户核拨资金0.00万元。

   2017年当年支出预算为4534.03万元,其中:社会保障和就业支出0.91万元,医疗保障支出26.60万元,其他城乡社区支出1774.12万元,其他城市基础设施配套费支出1519.90万元,污水处理设施建设及运营支出1164.00万元,其他新型墙体材料专项基金支出48.50万元。

  三、本年支出预算情况

  2017年当年支出预算为4534.03万元,具体情况如下:

  1、城乡社区支出(类)其他城市基础设施配套费(款)支出1519.90万元,污水处理设施建设及运营(款)支出1164.00万元,其他城乡社区(款)支出1774.12万元,主要用于城市基础设施配套建设、污水处理设施的建设及运营和城乡社区基本建设以及人员经费机关办公经费的支出。

  2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)支出0.91万元,主要用于支付在职职工的工伤保险费用。

  3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障缴费(款)支出26.60万元,主要用于行政、事业单位在职及离退休干部职工的医疗保险费用支出。

  四、“三公”经费预算表说明

  2017年预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共20.31万元,与上年经费预算36万元减少15.69万元

  (一)因公出国(境)费预算0.00万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (二)公务用车运行维护费预算14.00万元。主要用于单位4辆公务用车发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等项支出。预算减少主要是因为公车改革后,单位公车数量由8辆减少为4辆,预算经费也由上年的36.00万元减少到2017年的14.00万元。

  (三)公务接待费预算 6.31万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与2016年公务接待费预算8.00万元相比减少1.69万元,主要是因为加强公务接待费的责任管理制度,严把审批关口,严格控制各类公务接待的开支标准,使公务接待费用明显降低。

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