网站首页 单位概况 工作动态 规划管理 公共事业管理 园林管理 资产管理 党群建设 互动交流 政策法规
公示公告
 
当前位置:工作动态 > 公示公告
2016年度肥城市住房和城乡建设局部门决算及“三公”经费决算公开
发布日期: [2017/09/20]

 

2016年度

肥城市住房和城乡建设局

部门决算及“三公”经费决算公开


 

第一部分    部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分    2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分   名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

1、单位概况

肥城市住房和城乡建设局是全额预算管理的正科级行政机关,下属正科级单位五个:肥城市房管局、肥城市建管局、肥城市规划局、肥城市城管局、肥城市公共事业管理局;下属副科级单位四个:肥城市园林局、肥城市环卫处、肥城市城市房屋征收管理办公室、肥城市排水处;所属企业主要有:肥城市自来水公司、肥城市城市热力公司、肥城市市政建设公司、肥城市城建房地产开发公司、肥城泰燃天燃气公司、肥城市康龙排水有限公司、兴润建设集团有限公司等。单位现有正式在编人员101人(含规划局、征收办),规划局、征收办、排水处财务由住建局统一管理。

2、主要职责:
  (一)贯彻执行国家、省和泰安市住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策,拟订全市住房和城乡建设政策、中长期发展规划和年度计划等规范性文件并指导组织实施,进行行业管理。
  (二)负责指导和管理全市城乡规划,组织编制、申报城市总体规划、详细规划、城镇体系规划和各类开发建设规划;协调有关单位和部门,在城市总体规划指导下编制和报批城市各项专业规划;负责审核村镇总体规划;会同有关部门审核风景名胜区及保护规划;指导、检查、监督城乡规划的实施,参与编制国土规划和区域规划。
  (三)负责全市住宅与房地产业管理,承担规范房地产市场秩序、保障城镇低收入家庭住房和推进住房制度改革的责任。拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并指导实施;指导组织实施全市住房建设和住房制度改革;拟订住房保障、廉租住房建设的相关政策并组织实施;制定全市房地产开发、房产交易、房屋权属管理、商品房预(销)售、房屋面积管理、房地产评估、房产发证、物业管理、房屋征收拆迁的规范性文件并监督执行。
  (四)负责指导全市城市建设管理工作,负责城区道路、桥涵、路灯、河道、园林绿化、广场、城市垃圾处理等市政公用设施的建设、维护和管理;负责城市供水、节水、排水、集中供热、燃气等公用事业管理;负责城市户外广告的设置、审批和管理工作;负责城市公交候车亭的审批工作;负责全市风景名胜区的审核报批和监督管理。
  (五)负责行使城市管理相对集中行政处罚权。按照有关规定,行使城乡规划、市容环境卫生、绿化管理、市政管理、环境保护、工商行政管理、公安交通管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法对各种违法违规行为进行查处、实施处罚。
  (六)监督管理全市建筑市场、规范建筑市场各方主体行为。指导全市建筑活动,指导监督勘察设计、招投标和工程监理活动;组织拟订工程建设、建筑业、勘察设计、装饰装修的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行;组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规范性文件并监督执行;组织协调建筑企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作。
  (七)负责规范和指导村镇建设。拟订村镇建设政策并监督实施;指导农村住房建设和危房改造工作;指导小城镇和村庄人居环境改善工作;指导农村基础设施和公共服务设施建设;指导全国重点镇和省级中心镇的建设。
  (八)组织实施工程建设实施阶段的国家、省标准统一定额和行业标准,组织制定我市工程建设实施阶段的地方标准,制定和发布工程建设全市统一定额;负责全市建设工程造价管理监督,组织实施公共服务设施(不含通信设施)建设标准,测算并发布本市工程建设指数及相关信息。
  (九)负责培育和规范城乡建设投融资市场。负责城市基础设施配套费等的征收和管理;会同有关部门筹集城市维护建设资金,编制年度收支计划,经市政府批准后安排下达;监督管理城市建设维护资金及其他专项资金的使用;会同有关部门负责城市基础设施项目概预算的监督管理。
  (十)承担建筑及公用事业工程质量安全监管的责任。负责对全市建筑企业进行安全生产和工程建设施工质量的管理;组织或配合有关部门做好劳动保护和施工生产中的重大质量、安全事故的查处工作。
  (十一)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目,推进污水处理、垃圾处理、节水等减排工作;指导建材行业资源综合利用、结构优化。
  (十二)指导行业职工队伍的培训、继续教育工作和科技人才队伍及执业资格的管理工作;负责城市建设档案管理工作。
  (十三)开展住房和城乡建设方面的交流与合作。
  (十四)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

肥城市住房和城乡建设局部门决算包含:住建局机关、规划局、市政公共事业局、市政设施管理所、城市建设档案馆、房屋征收管理办公室、定额管理站、建设工程质量监督站等单位。

纳入肥城市住房和城乡建设局2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

肥城市住房和城乡建设局

2

肥城市规划局

3

肥城市市政公共事业管理局

4

肥城市市政设施管理所

5

肥城市城市建设档案馆

6

肥城市房屋征收管理办公室

7

肥城市建设工程质量监督站

8

肥城市定额管理站

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                     公开01表

                                          单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

19382.93

一、一般公共服务支出

30

277.85

二、上级补助收入

2

二、社会保障和就业支出

31

1.15

三、事业收入

3

三、医疗卫生与计划生育支出

32

33.15

四、经营收入

4

四、节能环保支出

33

1547.41

五、附属单位上缴收入

5

五、城乡社区支出

34

12084.62

六、其他收入

6

六、农林水支出

35

198.65


7

七、资源勘探信息等支出

36

272.01


8

八、住房保障支出

37

792.56

9

九、其他支出

38

181.00


10

39

11

40


12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17


46


18


47

19

48


20


49


21


50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

19382.93

本年支出合计

54

15388.40

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

7719.50

年末结转和结余

56

11714.03

28

57

合计

29

27102.43

合计

58

27102.43

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                     公开02表

                                                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

合计

19382.93

19382.93

201

一般公共服务支出

610.00

610.00

20199

其他一般公共服务支出

610.00

610.00

    2019999

其他一般公共服务支出

610.00

610.00



 208

社会保障和就业支出

1.15

1.15



 20899

其他社会保障和就业支出

1.15

1.15



2089901

其他社会保障和就业支出

1.15

1.15

210

医疗卫生与计划生育支出

33.15

33.15

21005

医疗保障

33.15

33.15

2100502

事业单位医疗

33.15

33.15

211

节能环保支出

640.00

640.00

21103

污染防治

600.00

600.00

 2110302

水体

600.00

600.00



 21110

能源节约利用

40.00

40.00



 2111001

 能源节约利用

40.00

40.00






 212

 城乡社区支出

16467.65

16467.65






21201

城乡社区管理事务

460.87

460.87

2120101

行政运行

133.44

133.44

2120199

其他城乡社区管理事务支出

327.43

327.43

21203

城乡社区公共设施

45.00

45.00

2120303

小城镇基础设施建设

45.00

45.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3783.32

3783.32

2120803

城市建设支出

3359.94

3359.94

2120804

农村基础设施建设支出

261.00

261.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

162.38

162.38

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

8903.28

8903.28

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

8903.28

8903.28

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

1577.79

1577.79

2121401

污水处理设施建设和运营

1577.79

1577.79

21299

其他城乡社区支出

1697.39

1697.39

2129999

其他城乡社区支出

1697.39

1697.39

213

农林水支出

456.30

456.30

21307

农村综合改革

456.30

456.30

2130701

对村级一事一议的补助

456.30

456.30

215

资源勘探信息等支出

787.16

787.16

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

787.16

787.16

2156199

其他新型墙体材料专项基金支出

787.16

787.16

221

住房保障支出

387.52

387.52

22101

保障性安居工程支出

387.52

387.52

2210105

农村危房改造

387.52

387.52










 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                 公开03表

                                                                                                                 单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

15388.40

1829.78

13558.62

 201

一般公共服务支出

277.85

277.85




 20199

其他一般公共服务支出

277.85

277.85




 2019999

其他一般公共服务支出

277.85

277.85




 208

社会保障和就业支出

1.15

1.15




 20899

其他社会保障和就业支出

1.15

1.15




 2089901

其他社会保障和就业支出

1.15

1.15




 210

医疗卫生与计划生育支出

33.15

33.15




21005

医疗保障

33.15

33.15

2100502

事业单位医疗

33.15

33.15

211

节能环保支出

1547.41

1547.41

21103

污染防治

1024.40

1024.40

2110302

水体

994.40

994.40

2110304

固体废弃物与化学品

30.00

30.00

21110

能源节约利用

523.01

523.01

2111001

能源节约利用

523.01

523.01

212

 城乡社区支出

12084.62

1795.48

10289.14

21201

城乡社区管理事务

460.88

460.88

2120101

行政运行

133.45

133.45

2120199

其他城乡社区管理事务支出

327.43

327.43

21202

城乡社区规划与管理

40.00

40.00

2120201

城乡社区规划与管理

40.00

40.00

21203

城乡社区公共设施

45.00

45.00

2120303

小城镇基础设施建设

45.00

45.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3499.94

3499.94

2120803

城市建设支出

3359.94

3359.94

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

140.00

140.00

21209

城市公用事业附加及对应债务收入安排的支出

19.00

19.00

2120999

其他城市公用事业附加安排的支出

19.00

19.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

4925.23

4925.23

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

4925.23

4925.23

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

1397.18

1397.18

2121401

污水处理设施建设和运营

1397.18

1397.18

21299

其他城乡社区支出

1697.39

1334.60

362.79

2129999

其他城乡社区支出

1697.39

1334.60

362.79

213

农林水支出

198.65

198.65

21307

农村综合改革

198.65

198.65

2130701

对村级一事一议的补助

198.65

198.65

215

资源勘探信息等支出

272.01

272.01

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

272.01

272.01

2156199

其他新型墙体材料专项基金支出

272.01

272.01

221

住房保障支出

792.56

792.56

22101

保障性安居工程支出

792.56

792.56

2210105

农村危房改造

792.56

792.56`

229

其他支出

181.00

181.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

181.00

181.00

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

181.00

181.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表








单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

4331.38

一、一般公共服务支出

15

277.85

277.85

二、政府性基金预算财政拨款

2

15051.55

二、社会保障和就业支出

16

1.15

1.15


3

三、医疗卫生和计划生育支出

17

33.15

33.15


4

四、节能环保支出

18

1547.41

1547.41


5

五、城乡社区支出

19

12084.62

2243.27

9841.35


6

六、农林水支出

20

198.65

198.65


7

七、资源勘探信息等支出

21

272.01

272.01


8

八、住房保障支出

22

792.56

792.56

九、其他支出

181.00

181.00

本年收入合计

9

19382.93

本年支出合计

23

15388.40

5094.04

10294.36

年初财政拨款结转和结余

10

7719.50

年末财政拨款结转和结余

24

11714.03

2374.10

9339.93

  一般公共预算财政拨款

11

3136.76


25

   政府性基金预算财政拨款

12

4582.74


26


13


27

合计

14

27102.43

合计

28

27102.43

7468.14

19634.29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                              

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

5094.04

1829.78

3264.26

201

一般公共服务支出

277.85

277.85

 20199

其他一般公共服务支出

277.85

277.85

 2019999

其他一般公共服务支出

277.85

277.85

 208

社会保障和就业支出

1.15

1.15

 20899

其他社会保障和就业支出

1.15

1.15

 2089901

其他社会保障和就业支出

1.15

1.15

210

医疗卫生与计划生育支出

33.15

33.15

21005

医疗保障

33.15

33.15

2100502

事业单位医疗

33.15

33.15

211

节能环保支出

1547.41

1547.41

 21103

污染防治

1024.40

1024.40

2110302

水体

994.40

994.40

2110304

固体废弃物与化学品

30.00

30.00

21110

能源节约利用

523.01

523.01

2111001

能源节约利用

523.01

523.01

212

 城乡社区支出

2243.27

1795.48

447.79

21201

城乡社区管理事务

460.88

460.88

2120101

行政运行

133.45

133.45

2120199

其他城乡社区管理事务支出

327.43

327.43

21202

城乡社区规划与管理

40.00

40.00

2120201

城乡社区规划与管理

40.00

40.00

21203

城乡社区公共设施

45.00

45.00

2120303

小城镇基础设施建设

45.00

45.00

21299

其他城乡社区支出

1697.39

1334.60

362.79

2129999

其他城乡社区支出

1697.39

1334.60

362.79

213

农林水支出

198.65

198.65

21307

农村综合改革

198.65

198.65

2130701

对村级一事一议的补助

198.65

198.65

221

住房保障支出

792.56

792.56

22101

保障性安居工程支出

792.56

792.56

 2210105

农村危房改造

792.56

792.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表


单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

461.89

302

商品和服务支出

938.90

310

其他资本性支出

180.74

30101

 基本工资

210.41

30201

 办公费

24.00

31001

 房屋建筑物购建


30102

 津贴补贴

180.99

30202

 印刷费

14.86

31002

 办公设备购置

180.74

30103

 奖金

35.86

30203

 咨询费


31003

 专用设备购置


30104

 其他社会保障缴费

34.30

30204

 手续费

0.02

31005

 基础设施建设


30106

 伙食补助费


30205

 水费

2.62

31006

 大型修缮


30107

 绩效工资


30206

 电费

306.73

31007

 信息网络及软件购置更新


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费


30207

 邮电费

19.23

31008

 物资储备


30109

 职业年金缴费


30208

 取暖费

21.03

31009

 土地补偿


30199

 其他工资福利支出

0.33

30209

 物业管理费

33.44

31010

 安置补助


303

对个人和家庭的补助

145.25

30211

 差旅费

20.61

31011

 地上附着物和青苗补偿


30301

 离休费


30212

 因公出国(境)费用


31012

 拆迁补偿


30302

 退休费


30213

 维修(护)费

45.91

31013

 公务用车购置


30303

 退职(役)费

1.05

30214

 租赁费

1.72

31019

 其他交通工具购置


30304

 抚恤金

4.77

30215

 会议费

3.46

31020

 产权参股


30305

 生活补助

1.41

30216

 培训费

2.81

31099

 其他资本性支出


30306

 救济费


30217

 公务接待费

1.32

304

对企事业单位的补贴

103.00

30307

 医疗费


30218

 专用材料费

275.06

30401

 企业政策性补贴


30308

 助学金


30224

 被装购置费


30402

 事业单位补贴

103.00

30309

 奖励金


30225

 专用燃料费


30403

 财政贴息


30310

 生产补贴


30226

 劳务费


30499

 其他对企事业单位的补贴


30311

 住房公积金

37.75

30227

 委托业务费


307

债务利息支出


30312

 提租补贴


30228

 工会经费

7.61

30701

 国内债务付息


30313

 购房补贴

88.06

30229

 福利费


30707

 国外债务付息


30314

 采暖补贴

12.21

30231

 公务用车运行维护费

14.79

399

其他支出


30315

 物业服务补贴


30239

 其他交通费用

11.22

39906

 赠与


30399

 其他对个人和家庭的补助支出


30240

 税金及附加费用








30299

 其他商品和服务支出

132.46




人员经费合计

607.14

公用经费合计

1222.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                   公开07表

                                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

4582.74

15051.55

10294.36

10294.36

9339.93

 212

 城乡社区支出

3677.83

14264.39

9841.35

9841.35

8100.87

 21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

140.00

3783.32

3499.94

3499.94

423.38

 2120803

城市建设支出

3359.94

3359.94

3359.94

 2120804

 农村基础设施建设支出

261.00

261.00

 2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

140.00

162.38

140.00

140.00

162.38

 21209

城市公用事业附加及对应债务收入安排的支出

19.00

19.00

19.00

 2120999

其他城市公用事业附加安排的支出

19.00

19.00

19.00

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的 支出

53.30

53.30

2121001

征地和拆迁补偿支出

53.30

53.30

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的 支出

3431.48

8903.28

4925.23

4925.23

7409.53

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

3431.48

8903.28

4925.23

4925.23

7409.53

21214

污水处理费及对应专项债务安排的支出

34.05

1577.79

1397.18

1397.18

214.66

2121401

污水处理设施建设和运营

34.05

1577.79

1397.18

1397.18

214.66

215

资源勘探信息等支出

723.91

787.16

272.01

272.01

1239.06

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

723.91

787.16

272.01

272.01

1239.06

2156199

其他新型墙体材料专项基金支出

723.91

787.16

272.01

272.01

1239.06

229

其他支出

181.00

181.00

181.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

181.00

181.00

181.00

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

181.00

181.00

181.00






注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开08表











单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 36.00


 28.00


 28.00

 8.00

16.11

0.00

 14.79


 14.79

 1.32

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计 27102.43万元,支出总计27102.43万元;2015年度收入总计25151.85万元,支出总计25151.85万元。与2015年相比,收入、支出总计各增加1950.58万元,增长7.76%。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入19382.93万元,其中:财政拨款收入19382.93万元,占100%。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出 15388.40万元,其中:基本支出   1829.78万元,占11.89%;项目支出13558.62万元,占  88.11%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计27102.43万元,其中:一般公共预算财政拨款 4331.38万元,占 15.98%;政府性基金预算财政拨款 15051.55万元,占55.54%;年初财政拨款结转和结余7719.50万元,占 28.48%。

2016年度财政拨款支出决算总计27102.43 万元,其中:一般公共服务(类)支出 277.85万元,占 1.03%、社会保障和就业支出1.15万元,占   % 、医疗卫生和计划生育支出33.15万元,占0.12%  、节能环保支出1547.41万元,占 5.71 % 、城乡社区支出12084.62万元,占44.59%  、农林水支出198.65万元,占0.73%  、资源勘探信息等支出272.01万元,占 1.00 % 、住房保障支出792.56万元,占2.92% 、其他支出181万元,占0.67%  。年末财政拨款结转和结余11714.03万元,占 43.22%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为    5094.04万元,占本年支出合计的 33.10 %。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3949.76 万元,减少43.67 %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1782.45万元,支出决算为5094.04 万元,完成年初预算的286.00%。决算数大于预算数的主要原因调整了年初预算数。其中:

1)一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。主要反映用于对事业单位补贴支出。年初预算为 0 万元,支出决算为277.85 万元,完成年初预算的    %。决算数大于预算数主要原因是调增了年初预算数。

2)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)主要反应用于其他社会保障缴费支出。年初预算为 1.15 万元,支出决算为1.15 万元,完成年初预算的 100.00 %。决算数与预算数持平。

3)医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)主要反应用于其他社会保障缴费支出。年初预算为 33.15 万元,支出决算为33.15 万元,完成年初预算的 100.00 %。决算数与预算数持平。

4)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。主要反映用于水体基础设施建设和对企事业单位补贴支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 994.40万元,完成年初预算的    %。决算数大于预算数主要原因是调增了年初预算数。节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)主要反映用于对固体废弃物与化学品处理单位补贴支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 30.00万元,完成年初预算的    %。决算数大于预算数主要原因是调增了年初预算数。节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。主要反映用于对企业政策性补贴支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 523.01万元,完成年初预算的    %。决算数大于预算数主要原因是调增了年初预算数。

5)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)主要反映用于城乡社区管理、基础设施等其他方面的支出。年初预算为 1748.15万元,支出决算为 2243.27万元,完成年初预算的128.00 %。决算数大于预算数主要原因是调增了年初预算数。

6)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。主要反映用于对村级一事一议的补助支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 198.65万元,完成年初预算的    %。决算数大于预算数主要原因是调增了年初预算数。

7)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。主要反映用于对农村危房改造的补助支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 792.56万元,完成年初预算的    %。决算数大于预算数主要原因是调增了年初预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1829.78万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 607.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1222.64 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4582.74 万元,本年收入15051.55 万元,本年支出  10294.36万元,年末结转和结余9339.93 万元。支出具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项),主要反咉用于城市基础设施建设支出。年初预算为 0.00 万元,支出决算为3359.94万元,完成年初预算的    %。决算数大于预算数主要原因是调增了年初预算数;城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项),主要用于对事业单位补贴,年初预算为 0.00万元,支出决算为140.00万元,完成年初预算的    %。决算数大于预算数主要原因是调增了年初预算数;城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应债务收入安排的支出(款)其他城市公用事业附加安排的支出(项),主要用于企业政策性补贴,年初预算为0.00万元,支出决算为19.00万元,完成年初预算的    %。决算数大于预算数主要原因是调增了年初预算数;城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项),主要用于基础设施建设和企业政策性补贴,年初预算为1568.40万元,支出决算为4925.23万元,完成年初预算的 314.03%。决算数大于预算数主要原因是调增了年初预算数;城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项),主要用于对污水处理企业建设和运营支出,年初预算为     970.00万元,支出决算为1397.18万元,完成年初预算的    144.04%。决算数大于预算数主要原因是调增了年初预算数;

2、资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他新型墙体材料专项基金支出(项),主要用于对企业新型墙体材料政策性补贴,年初预算为0.00万元,支出决算为272.01万元,完成年初预算的    %。决算数大于预算数主要原因是调增了年初预算数;

3、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项基金收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项基金收入安排的支出(项),主要用于对企业政策性补贴,年初预算为0.00万元,支出决算为181.00万元,完成年初预算的    %。决算数大于预算数主要原因是调增了年初预算数。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

住建2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 16.11万元(含(局)机关及 7个所属预算单位),其中:因公出国(境)费  0.00万元,公务用车购置及运行维护费 14.79 万元,公务接待费 1.32 万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少19.89 万元,主要原因是公务用车购置及运行费和公务接待费均大幅度减少。其中:公务用车购置及运行费减少13.21万元、公务接待费减少6.68万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行公务用车使用管理规定,在车辆维修、燃油方面加强审核监督,取得了明显成效。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定和肥城市党政机关公务接待费管理办法,加强接待费审批手续,杜绝一切形式的公务接待方面的违规现象,使公务接待费用较去年相比下降明显。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0等单位,因公出国(境)团组 0个, 累计 0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费 14.79 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年 住建局机关、公共事业管理局和房屋征收管理办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:2016年公务接待全部为国内公务接待,国内接待费 1.32 万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出,共计接待24批次,186 人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,住建局机关运行经费支出 938.90万元,比2015年减少125.27万元,减少11.77 %。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额 3084.81 万元,其中:政府采购货物金额  257.26万元、政府采购工程金额 1511.25 万元、政府采购服务金额  1316.30 万元。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购总额的  %。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆11辆,其中,公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 8辆、其他用车  0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套),单位价值100万元以上专用设备0  台(套)。

   

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。


肥城市住房和城乡建设局版权所有     鲁ICP备05002248号